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阿克苏地区人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公经费”信息公开报告
阿克苏地区行政公署 www.aks.gov.cn 发布日期:2017-04-24 浏览次数: 文章来源:地区人社局 字号:[ ]

   根据《关于做好阿克苏地区2017年预算信息公开工作的通知》(阿地财预[2017]17号),现将阿克苏地区人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
  一、部门基本情况
  (一)主要职能:
  1、贯彻执行自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;拟订相关政策、措施并组织实施和监督检查。
  2、拟订并组织实施全地区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,统一规范全地区人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
  3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度;拟订落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
  4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关、企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法,编制全地区社会保险基金预决算草案;参与制定全地区社会保障基金投资政策。
  5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
  6、会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见,建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关、企事业单位人员福利和离退休政策;参与地区企业劳动模范评定工作。
  7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进职称制度改革;健全博士后管理办法,负责全地区专业技术人才选拔和培养工作。
  8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
  9、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
  10、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
  11、综合管理外国专家工作;负责管理全地区引进国(境)外人才和智力二作;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来疆工作或定居政策,加强国际交流与合作;归口管理全地区出国(境)培训工作。
  12、受理全地区人力资源和社会保障方面的信访事项,拟订信访维稳工作预案;会同有关部门协调管理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。
  13、负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施政府奖励制度。
  14、承办地区行署交办的其他事项。
  (二)内设机构
  阿克苏地区人力资源和社会保障局是阿克苏地区行政公署职能部门,于2011年11月设立,现有内设科室10个,直属事业单位10个,地区公务员局、地区公共就业服务局、社会保险管理局为地区人力资源和社会保障局所属单位,上述除社会保险管理局独立预算外,其余统一核算。
  (三)人员编制
  单位编制合计152个,其中:行政编制39人,参公编制31人,事业编制74人,工勤编制8名。2016年末在职职工人数146人、离退休人员66人。
  (四)资产情况
  单位2016年末资产总额3152.15万元,其中:流动资产1301.78万元,固定资产1850.37万元。
  二、2017年部门预算公开情况
  (一)收支总体情况
  根据《关于下达地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预[2017]16号),地区人力资源和社会保障局部门预算为2193.68万元,比上年减少223.22万元,下降9.23%,其中:社会保障和就业支出预算安排2063.68万元,比上年减少207.01万元,下降9.12%;医疗卫生和计划生育支出130万元,比上年增加7.5万元,增加6.12%。
  按照收支平衡的原则,2017年地区人力资源和社会保障局部门支出预算总额为2193.68万元,其中:基本支出预算安排1867.07万元,项目支出预算安排326.61万元。
  (二)基本支出预算编制情况
  2017年,地区人力资源和社会保障局基本支出预算安排1867.07万元(上年预算安排2090.29万元),比上年预算减少223.22万元,下降10.68%。
  1、工资福利支出:工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2017年预算安排1495.56万元(上年预算安排1403.97万元),比上年预算增加了91.59万元,增长6.52%。增幅原因: 2017年起,机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入工资福利支出,以及人员工资的增长等原因。
  2、商品和服务支出:商品和服务支出主要用于地区人力资源和社会保障局公用经费、公务用车运行维护费、水电费、会议费、办公用房取暖费等正常运转经费的开支。2017年预算安排136.82万元(上年预算安排140.88万元),比上年预算减少4.06万元,下降2.88%。下降的原因是2016年8月单位搬迁至为民服务中心,原有办公用房拆除,原有办公楼水电费2017年不再发生,预算做了扣减。
  3.对个人和家庭补助支出:对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、住房公积金等开支。2017年预算安排234.69万元(上年预算安排545.44万元),比上年预算减少310.75万元,下降56.97%。下降原因是2017年退休人员基本退休金的发放由社保局统一发放,我们只承担1名离休职工的离休金和其他退休人员的交通费、独生子女费以及南疆津贴的发放。
  (二)项目支出预算编制情况
  2017年地区人力资源和社会保障局项目支出预算安排326.61万元(上年预算安排326.61万元),与上年对比无差异。
  1、办公业务经费:2017年预算安排126.61万元,是将上年预算中金保工程运行维护费、大型专场招聘会费用等4个项目合并申报。
  2、技能培训和鉴定证书工本费:2017年预算安排70万元,是将上年预算中购买职业能力鉴定资格证书和继续教育远程网络培训费用2个项目合并申报。
  3、招录培训工作经费:2017年预算安排130万元。
  三、2017年“三公经费”支出预算公开情况
  2017年,地区人力资源和社会保障局“三公经费”预算安排70万元,与上年预算总额不变,压减公务接待费调增了公务用车运行维护费。
  1、因公出国(境)经费:2017年,因公出国(境)经费预算安排0万元,与上年预算无差异。
  2、公务接待经费:2017年,公务接待费用预算安排13万元(上年预算安排15万元),比上年压减2万元,压减13%。
  3、公务用车运行维护经费:地区人力资源和社会保障局车辆编制12台,实有车辆14台(轿车7台、越野车5台、面包车2辆)。实有车辆大于编制数的主要原因是“两后生办公室”临时机构借用其他单位车辆,2017年地区人力资源和社会保障局公务用车购置及运行维护费预算安排57万元(上年预算安排55万元),比上年增加2万元,增长3.6%,公务用车购置数为0,未安排车辆购置经费。增加预算原因是考虑到车辆油价变动和临近使用期限的车辆将要多产生维修保养费用。
  四、其它说明
  2017年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表中,表5-3至表5-7、表6-3至表6-7、表7-3至表7-7、表8-3至表8-7、表10-3至表10-7、表15为空表,原因为地区人力资源和社会保障局预算不涉及此类经费支出。
  五、专业名词解释

阿克苏地区人力资源和社会保障局2017年部门预算支出绩效目标

附件1阿克苏地区人力资源和社会保障局2017年部门预算及三公经费信息公开报告

2017年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表


  “三公”经费:纳入地区财政预决算管理的“三公”经费,是指地区本级预算单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。




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