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阿克苏纺织工业城(开发区)管委会2017年部门预算
阿克苏地区行政公署 www.aks.gov.cn 发布日期:2017-07-24 浏览次数: 文章来源:阿克苏纺织工业城 字号:[ ]

 

 

阿克苏纺织工业城(开发区)管委会2017年部门预算

及“三公经费”信息公开报告

 

 根据《关于做好阿克苏地区2017年预算信息公开工作的通知》(阿地财预[2017]17号),现将阿克苏纺织工业城(开发区)2017年部门预算及“三公经费”信息公开如下。

一、部门基本情况
  (一)主要职能

1、负责开发区党建、纪律监察、信访、组织人事、宣传、精神文明、总工会、妇联等各项工作;

2、贯彻《国家纺织工业调整和振兴规划》,落实自治区发展纺织产业的有关政策;研究制定阿克苏纺织工业城建设发展战略;编制建设年度计划和中长期发展规划并组织实施。

3、贯彻执行国家、自治区有关土地、资源综合利用、环境保护 、节能减排等法律、法规和政策;

4、贯彻执行国家财经、税收、金融货币及国有资产管理法律法规和政策;

5、负责开发区招商引资工作,抓好阿克苏纺织工业城优惠政策的落实及商贸物流等工作;拟定开发区商务发展规划、年度计划并组织实施。

6、负责开发区人力资源开发和人才培训、职工技术教育、劳动就业管理、社会保障、新技术新工艺引进和应用、科研和知识产权保护、安全生产监督等各项管理工作;

7、制定和编制开发区建筑业、市政公用事业、房地产业的发展战略和中长期规划,推动相关事业的改革与发展;研究审定开发区控制规划、详细规划及各类专项规划,并组织实施。

 8、负责开发区综合治理工作,实现社区维护稳定、服务群众的目标。

 9、负责开发区企业和谐、平安、稳定,职工群众工作生活健康向上的目标,保证总工会正常开展业务工作。

10、负责开发区劳动调整、劳动争议处理工作;负责劳动行政管理、社会保障、劳动工资、劳动力市场及劳动仲裁管理工作;实施养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险的基本政策及标准并进行监督检查。

(二)内设机构

阿克苏纺织工业城(开发区)管理委员会内设“一办一部九局一中心三个居民委员会”15个机构。即:党政办公室、党建部(群团工作部)、经济发展局(统计局)、招商局、规划建设环保局、国土局、财政局(国有资产管理局)、安全生产监督管理局、人力资源和社会保障局、社会事业局、综合执法局(片区管委会)及下辖三个居民委员会(巨龙社区委员会、南苑社区委员会、沙河庄社区委员会)。

(三)人员编制

纺织工业城机关人员核定编制105名(根据阿地党办发〔2017〕30号文件核定),财政全额拨款,其中:行政编职11名,机关事业编制87名,机关工勤事业编制7名。县级领导职数7名,科级领导职数35名。现实有人数97人(其中:行政11人,事业78人、机关工勤事业编制7名、退休1名)。

(三)资产情况
阿克苏纺织工业城(开发区)实有车辆6台:轿车2台、越野车2台、其它车辆2台,无自有房屋。

  二、2017年部门预算公开情况
  (一)收支总体情况
  根据《关于下达地区本级预算单位2017年部门预算的通知》(阿地财预[2017]16号),2017年纺织工业城(开发区)部门预算为15628万元,比上年减少445.4万元,减少2.77%,其中:一般公共预算支出安排10718万元,比上年减少1855.4万元,减少15.95%;政府性基金预算安排支出4600万元,比上年增加1170万元,增长34.11%。
  按照收支平衡的原则,2017年纺织工业城(开发区)支出预算总额为15628万元,其中:基本支出预算安排1121.96万元,项目支出预算安排14506.04万元。
  (二)基本支出预算编制情况
  2017年,纺织工业城(开发区)基本支出预算安排1121.96万元(上年预算安排657.2万元),比上年预算增加464.76万元,增长70%。主要为2017年新增人员17人,同时社会保障费增幅较大。
  1、工资福利支出:工资福利支出主要用于人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、养老保险、职业年金等开支。2017年预算安排930.43万元,比上年预算增加较大。增幅原因:2017年起,机关事业单位基本养老保险和职业年金纳入工资福利支出,以及新增17名人员工资。
  2、商品和服务支出:商品和服务支出主要用于公用经费、公务用车运行维护费、水电费、会议费、办公用房取暖费等正常运转经费的开支。2017年预算安排102.82万元较上年预算安排有所增加。增长原因是人员增加。
  3.对个人和家庭补助支出:对个人和家庭补助支出主要用于离退休费、住房公积金等开支。2017年预算安排88.72万元(上年预算安排64.09万元),比上年预算增加24.63万元,增长37.5%。增长原因是人员增加。
  (三)项目支出预算编制情况
  2017年纺织工业城(开发区)项目支出预算安排14506.04万元(上年预算安排15416.2万元),减少910.16万元,主要是基础设施建设资金有所减少。
  项目支出主要有:开发区运转经费、还贷准备金(债务还本)、基础设施建设资金、征迁补偿资金、绿化养护费、路灯维护、道路环卫保洁、园区路灯、电费等14506.04万元。
  三、2017年“三公经费”支出预算公开情况
  2017年,纺织工业城(开发区)“三公经费”预算安排66.6万元,比上年预算压减19.4万元,主要压减项目为公务接待费及车辆运转支出。
  1、因公出国(境)经费:2017年,因公出国(境)经费预算安排0万元,与上年持平。
  2、公务接待经费:2017年,公务接待费用预算安排36万元(上年预算安排45万元),比上年压减9万元,压减22.22%。
  3、公务用车运行维护经费:纺织工业城(开发区)车辆编制4台,实有车辆6台(轿车2台,越野车2台、其它车辆2辆)。2017年,纺织工业城(开发区)公务用车购置及运行维护费预算安排30.6万元(上年预算安排41万元),比上年压减10.4万元,压减25.37%。公务用车购置数为0,未安排车辆购置经费。
  四、其它说明
  2017年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表中,表5-3至表5-7、表6-3至表6-7、表7-3至表7-7、表8-4、8-6、8-7、表10-4、10-6、10-7、表15为空表,原因为纺织工业城(开发区)预算不涉及此类经费支出。

纺织城2017年地区本级部门预算和“三公经费”公开明细表

阿克苏纺织城2017年部门预算支出绩效目标

 




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